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葫芦岛市现代农业发展服务中心2022年度部门决算
葫芦岛市现代农业发展服务中心2022年度部门决算
目 录
第一部 葫芦岛市现代农业发展服务中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 葫芦岛市现代农业发展服务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 葫芦岛市现代农业发展服务中心2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门（单位）整体绩效自评表
十一、预算项目（政策）绩效自评表
第一部分 葫芦岛市现代农业发展服务中心概况
第一部分 单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
（一） 贯彻执行国家有关农业的方针、政策和法律、法规，为全市农业产业结构调整，发展优质高效农业，促进农业农村经济发展提供服务。
（二） 负责高标准农田建设、生态综合治理和农业产业发展相关服务工作。
（三） 负责全市农业新品种、新技术引进、试验、示范和推广，农业植物保护、耕地质量提升与保护等相关工作；负责全市农牧渔业疫病监测、预报、预警等工作，为疫病预防、控制提供技术支持。
（四） 负责全市渔业资源可持续利用及水产品加工技术的研究和技术指导。
（五） 负责农村集体经济组织建设、农村财务资产管理、农民专业合作经济组织建设、农村土地承包等工作提供相关服务。
（六） 为全市农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务。
（七） 承担全市海洋环境监测、预报、为全市海洋环境保护工作提供技术支持和服务。
（八） 承办农业中专学历教育；全市农村致富技术函授大学招生、教学和培训等工作。
（九） 承担农产品质量安全监测等工作。
2．部门决算单位构成
事业单位1个,为二级预算单位。14个内设机构，包括办公室，负责文电、会务、督察督办、信息、档案等工作；财务科，负责单位年度预决算编制执行，财务管理等；农产品加工流通科，负责为农产品加工业、农业产业化经营等工作提供服务；农田建设科，为永久农田保护提供技术支持和服务保障；智慧农业发展科，负责信息网络建设，提供农业创业平台等服务工作；农机化发展科，承担全市农业机械化技术推广事务性工作；农村经济发展科，承担农村集体经济组织等建设指导及典型培育、推广工作；农村能源环保科，为全市农村能源生态建设、农业资源环境保护等相关工作提供技术支持和服务保障；现代绿色农业发展科，承担全市农作物产业基地建设和技术推广相关服务工作；现代蔬菜产业发展科，负责全市果、蚕、花、中药新技术、新品种的引进及推广工作；现代畜牧业发展科，承担生态畜牧业工程监测和技术评估等事务性工作；渔业发展科，承担全市渔业技术推广和可持续发展利用研究等工作；农村社会事业服务科，承担全市农村改厕和后期运行管护的模式研究和推广、技术指导等工作。4个分支机构，包括市桑蚕技术研究推广中心，承担引进、繁育桑蚕杂交种科研课题等工作；市动物疫病预防控制中心，承担动物疫病的预防、控制、扑灭以及动物疫病的监测、检测等工作；市农产品质量安全（监测）中心，负责农产品质量安全检验检测等工作；市兽药饲料畜产品质量安全检测中心，负责全市兽药、饲料、生鲜乳和畜产品、水产品质量检测等工作。
3．人员情况
2022年末在职人数155人，2021年末在职人员172人，较上年减少17人，主要原因是退休人员以及调转人员增加。
第二部分 葫芦岛市现代农业发展服务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年单位收入预算数2472.26万元，决算数3338.45万元。2021年单位收入预算数2546.85万元，决算数2249.14万元，决算支出较上年增加48.43%，原因人员工资福利经费支出增加。
（一）收入支出执行情况。
1． 收入结构分析。
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
占收入比 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
|
项 |
合计 |
3347.54 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
70.69 |
2.11 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
240.34
|
7.18 |
||
|
2080506 |
机关职业年金缴费支出 |
65.90 |
1.97 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
79.93 |
2.38 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
36.51 |
1.09 |
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
12.71 |
0.38 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
47.25 |
1.41 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
2331.69 |
69.65 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
214.09 |
6.4 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
9.63 |
0.29 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
51.88 |
1.55 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
177.83 |
5.31 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
9.09 |
0.27 |
||
收入总计3347.54万元。包括：
1.财政拨款收入3338.45万元，占总收入99.73%，2021年财政拨款2249.14万元，财政拨款增加48.43%，人员经费日常公用经费增加，财政拨款项目增加。
2.上级补助收入0万元，占总收入0%。
3. 事业收入0万元，占总收入0%。
4. 经营收入0万元，占总收入0%。
5. 附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。
6. 其他收入9.09万元，占总收入0.27%，主要为省拨付项目资金。2021年其他收入15.64万元，较上年减少41.88%，省拨付项目资金减少。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。
8.上年结转结余0万元，占总收入0%。
本年度收入合计3347.54万元，2021年度收入合计2264.78万元，收入较上年增加47.81%，一是人员经费增加，二是项目拨款增加。
2.支出结构分析。
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
占支出比 |
||
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
|
项 |
合计 |
3345.46 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
70.69 |
2.11 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
240.34
|
7.18 |
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2080506 |
机关职业年金缴费支出 |
65.90 |
1.97 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
79.93 |
2.38 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
36.51 |
1.09 |
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2080802 |
伤残抚恤 |
12.71 |
0.38 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
47.25 |
1.41 |
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2130104 |
事业运行 |
2331.69 |
69.69 |
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2130108 |
病虫害控制 |
214.09 |
6.4 |
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2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
9.63 |
0.29 |
||
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2130199 |
其他农业农村支出 |
51.88 |
1.55 |
||
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2210201 |
住房公积金 |
177.83 |
5.32 |
||
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2299901 |
其他支出 |
7.01 |
0.21 |
||
支出总计3345.46万元。包括：
1.基本支出3062.85万元，占总支出91.55%，主要保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出。 2021年基本支出2102.03万元，本年基本支出较上年增加45.71%，原因是工资福利支出增加。
2.项目支出282.61万元，占总支出8.45%，主要是保障项目规定时间内完工所发生专用材料费、劳务费等。2021年项目支出210.42万元，项目支出较上年增加34.31%，原因是财政拨款项目支出增加。
3.上级补助支出0万元，占总收入0%。
4.经营支出0万元，占总收入0%。
5.附属单位补助支出0万元，占总收入0%。
本年度支出合计3345.46万元。上年支出合计2312.45万元，较上年支出增加44.67%，一是人员工资福利等支出增加，二是原因是非财政拨款专项业务增加。
（三）年末结转和结余情况。
一般公共预算本年结转0万元。其他农业支出结转47.07万元，2021年其他农业支出结转44.99万元，比上年增加4.62%，原因是省专项资金拨付减少，支出也较上年减少。结转资金为省中心重大疫情防治监测预警、植物疫情监测费、海洋海冰监测等。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出3338.45万元，其中：基本支出3062.85万元， 2021年财政拨款基本支出2102.03万元，较上年增加45.71%，原因是人员工资福利经费支出增加。项目支出275.6万元，2021年项目支出147.11万元，较上年支出增加92.11%，本年财政项目支出增加。
财政拨款支出3062.85万元，其中人员经费2893.93万元，日常公用经费168.92万元。
项目支出275.6万元，主要是病虫害控制214.09万元、农业资源保护修复与利用9.63万元 、其他农业农事支出51.88万元。
与预算相比，2022年财政拨款完成年初的135.04%。其中：基本支出完成年初预算的41.66%。项目支出完成年初预算的91.16%。
（二）具体情况。
2022年度财政拨款支出3338.45万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出426.15万元,占12.76%；医疗卫生与计划生育支出127.18万元，占3.81%；农林水支出2607.28万元，占78.1%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象支出0万元，占0%；住房保障支出177.83万元，占5.33%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）行政运行0万元。
（2）一般行政管理事务0万元。
（3）预算改革业务0万元。
（4）财政国库业务0万元
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行0万元。
（7）其他财政事务支出0万元。
2.社会保障和就业支出426.15万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元。
（2）归口管理的事业单位离退休70.69万元，主要是事业单位离退休等支出。完成年初预算84.73%，决算数小于年初预算数去世退休人员增加。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费240.34万元，主要是基本养老保险缴费等支出。完成预算数116.12%，决算数大于年初预算数，新增参保人员增加。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出65.90万元，主要是职业年金缴费支出。因年初没有预算数据，决算数大于预算数，为本单位为退休人员缴纳的职业年金纪实及利息。
（5）死亡抚恤36.51万元，完成年初预算数，决算数大于年初预算数，年中申请丧葬费抚恤金。
（6）伤残抚恤12.71万元，完成年初预算数100%，决算数等与年初预算数。
3.卫生健康支出150.20万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元。
（2）事业单位医疗127.18万元，主要是医疗保险79.93万元和公务员医疗补助47.25万元支出。完成预算数80.05%，决算数小于预算数，公务员医疗保险调整基数，实际支出变少。
4.农林水事务支出2607.29万元，具体包括：
主要是事业支出2331.69万元，病虫害控制214.09万元、农业资源保护修复与利用9.63万元 、其他农业农事支出51.88万元。完成预算数140.86%，决算数大于年初预算数，原因是财政拨款项目支出增加。
5.金融支出0万元。
6.自然资源海洋气象支出0万元。
7.住房保障支出127.18万元，具体包括：
住房公积金127.18万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算114.56%，决算数大于预算数，将绩效部分纳入保险基数内。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.35万元，完成2022年年初预算的96%，决算数小于预算数，是节约车辆和公务接待费的支出。2021年“三公”经费支出15.77万元，较上年减少8.68%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费13.95万元。
1.因公出国（境）费0万元。2022年出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0.4万元，主要用于接待省工作人员等，2022年国内公务接待累计8批次，26人，支出0.4万元。2021年公务接待费支出0.74万元，较上年减少45.95%，原因是接待费用减少。
3.公务用车购置及运行费13.95万元，主要用于车辆保险、日常维护费用支出。2021年公车运行维护费支出15.02万元，较上年减少7.12%，原因是维护费支出减少。
公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。
公务用车购置及运行费13.95万元，主要用于车辆保险、日常维护费用支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有辆10辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3062.85万元，其中：人员经费2893.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费168.92万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年决算机关运行经费3062.85万元，上年支出2162.23万元，较上年增加41.65%，主要原因人员经费、公用经费支出相应增加。其中：工资福利费2767.72万元、办公费11.48万元、印刷费0.52万、水费0.52万元、电费9万元、邮电费2.55万元、取暖费4.43万元、物业管理费0.47万元、差旅费22.71万元、维修费1.13万元、公务接待费0.4万元、劳务费0.32万元、委托业务费14.41万元、工会经费25.37万元、公务车运行维护费13.95万元、其他交通费15.91万元、其他商品和服务支出45.47万元，对他人和对家庭的补助126.2万元。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，现代农业发展服务中心共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆，机要通讯用车辆，应急保障用车辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我中心组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金170.03万元。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩效预算指标明确性不足；二是三是项目资金支付使用滞后;下一步将采取以下措施加以改进：一是加强绩效指标的设定、细化;二是严格按预算执行积极与财政沟通及时拨付资金。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 葫芦岛市现代农业发展服务中心2022年度部门决算表
