葫芦岛市农业农村局（汇总）部门预算（2026年）

　　葫芦岛市农业农村局2026年度部门预算 

　　  

　　目   录 

　　　　 

　　第一部分   葫芦岛市农业农村局概况 

　　一、主要职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分  葫芦岛市农业农村局2026年部门预算情况说明 

　　第三部分  名词解释 

　　第四部分  2026年葫芦岛市农业农村局预算批复表 

　　一、收支预算总表 

　　二、收入预算总表 

　　三、支出预算总表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、项目支出预算表 

　　十、支出功能分类预算表 

　　十一、支出经济分类预算表(政府预算) 

　　十二、支出经济分类预算表(部门预算) 

　　十三、债务支出预算表 

　　十四、政府采购支出预算表 

　　十五、政府购买服务支出预算表 

　　十六、部门(单位)整体绩效目标表 

　　十七、部门预算项目(政策)绩效目标表 

　　十八、部门管理专项资金预算表 

　　第一部分 葫芦岛市农业农村局概况 　 

　　一、主要职责 

　　（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全市“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。 

　　（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。 

　　（三）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。 

　　（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。 

　　（五）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。 

　　（六）负责种植业、畜牧业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。 

　　（七）负责农产品质量安全监督管理。 

　　（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。 

　　（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。 

　　（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 

　　（十一）负责农业投资管理。 

　　（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 

　　（十三）指导农业农村人才工作。 

　　（十四）牵头开展农业对外合作工作。 

　　（十五）完成市委、市政府交办的其他任务 

　　 二、机构设置 

　　纳入葫芦岛市农业农村局2026年度部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

　　1. 葫芦岛市农业农村局本级  

　　2. 葫芦岛市现代农业发展服务中心  

　　3. 葫芦岛市农业综合行政执法队  

　　第二部分 葫芦岛市农业农村局2026年部门预算 

　　情况说明 　　 

　　一、综合预算收支指标情况 

　　（一）收入预算7376.75万元，其中： 

　　 1.一般公共预算拨款收入7376.75万元； 

　　 2.政府性基金预算拨款收入0万元； 

　　 3.国有资本经营预算拨款收入0万元； 

　　 4.财政专户管理资金收入0万元； 

　　 5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元； 

　　 6.上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。 

　　（二）支出预算7376.75万元，其中： 

　　 1.基本支出7235.87万元； 

　　 2.项目支出140.88万元。 

　　 在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共10个，涉及资金140.88万元。 

　　　　二、预算收支增减变化情况 

　　2026年预算收支比上年增加390.69万元，增减变化的主要原因为基本支出增加483.17万元，人员经费及公用经费较上年增加，项目支出减少92.48万元，本年年初安排特定目标类和其他运转类项目减少。 

　　　　三、机关运行经费安排情况 

　　2026年，葫芦岛市农业农村局机关运行经费预算为69.11万元，主要包括办公费11.4万元、邮电费2.28万元、差旅费2.08万元、会议费0万元、日常维修（护）费5.71万元、办公设备购置费0万元、办公用房水电费8.5万元、办公用房取暖费16.23万元、办公用房物业管理费9.41万元、公务用车运行维护费13.5万元。 

　　四、政府采购安排情况 

　　2026年,葫芦岛市农业农村局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　五、“三公”经费预算情况 

　　2026年, 葫芦岛市农业农村局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为33.5万元，比上年减少3.5万元，下降9.5%。其中： 

　　1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为未安排该项支出。 

　　2.公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%。主要原因为公务接待费预计支出数减少。 

　　3.公务用车购置及运行费33万元，比上年减少3万元，下降8.3%。主要原因为压减公务用车运行维护费。其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费33万元，比上年减少3万元，下降8.3%。 

　　财政拨款预算“三公”经费支出表 

　　单位：万元 

项  目	金  额
	2025年	2026年
合  计	37	33.5
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	1	0.5
3.公务用车购置及运行费	36	33
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	36	33

　　六、国有资产占有情况 

　　2026年年初预算购置固定资产0万元。其中：车辆0台，金额0万元；单位价值50万元—100万元的设备（不含车辆）0台；单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台。 

　　七、预算绩效目标情况说明 

　　根据预算绩效管理要求，葫芦岛市农业农村局2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共3个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共3个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共10个，涉及资金140.88万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。 

　　　　 

　　第三部分 名词解释 

　　  

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 

　　5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。 

　　 7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。 

　　10.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

　　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 

　　19.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　20.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　21.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 

　　22.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映 

　　  

　　第四部分  2026年葫芦岛市农业农村局部门预算批复表 

　　　　 

　　附件： 2026年葫芦岛市农业农村局部门预算批复表